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本文是關于金稅盤銷售退貨的紅字發票開具流程。在這篇文章中，企名網為會計朋友們詳細介紹了稅務人員需要了解的金稅盤銷售退貨紅字發票開具流程。財稅知識或許能幫你解決問題。金稅盤銷售退貨開具紅字發票的流程是怎樣的？財務和稅務問題。
金稅盤銷售退貨的紅字發票開具流程是怎樣的？
1.選擇申請原因后，賣家必須輸入發票代碼和發票號，錄入后會自動判斷。如果可以開具，則提示“此發票可以紅字開具”，點擊確定；
如果已申請的發票存在于發票庫中，系統會自動生成相應的信息表。確認后點擊“打印”保存信息表。
在庫有折扣的藍字發票發布信息表時，折扣分配會自動反映到相應的商品行中，不再顯示折扣行信息。
如果當前發票庫中沒有發票信息，則需要手工輸入信息，需要注意數量和金額用負數填寫。確認后點擊“打印”，信息表即可保存。(信息表可以打印在紙上，也可以打印出來。)
2.填寫完信息表后，請點擊“紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表導出”；點擊“上傳”選擇對應的信息表，會彈出提示點擊“確認”；審核通過后，信息表的描述將變為“已審核”，信息表編號中的編號可用于開具紅字專用發票。點擊下載-點擊確定(無需輸入)，請點擊發票管理-發票填開-增值稅專用發票填開，彈出如圖發票號碼確認界面，確認后點擊確定；
金稅盤普通發票作廢或沖紅的方法是什么？
1.當月開具的錯誤發票，非征收期內未復印的，可以作廢。發票管理-發票作廢-選擇錯誤的發票-點擊作廢。
2.跨月普通票或已抄稅的普通票發現有錯，需要沖正。點擊【發票管理】-【發票填制】-【紅字】，輸入待沖藍字發票的編碼和編號，系統自動帶出與藍字發票一致的信息。驗證后，將打印出來。這個操作需要占用一張紙質發票。普通票不支持局部沖紅。
上面已經介紹了開具金稅盤銷售退貨紅字發票的詳細流程。可以按照金稅盤中的步驟。那么企名網關于“金稅銷售退貨開具紅字發票的流程是怎樣的？”就是這樣。如果還有其他關于企業的財務問題，可以咨詢我們的在線會計老師，直接在線聯系我們。會計從業老師會一一解答你的問題。
以上是關于《金稅盤銷售退回紅字發票開具流程是什么？》會計實務的全部內容。如果你是會計，你在研究“金稅盤銷售退貨開具紅字發票的流程是怎樣的？”？如果您有任何問題，請聯系客服或在評論區留言
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