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采購入庫單-采購入庫會計分錄
采購入庫單入庫單
概述：
為了保證清楚地記錄進貨情況，對進貨的管理就很重要，而在我們的系統中，收付款是根據進貨單自動一環扣一環地切制，故詳細輸入進貨單資料後，存貨的數量、成本會隨著改變，收付帳款也會跟著你的立帳方式變化。 功能結構：
數據流程：
功能介紹： （1）、查詢頁面 （2）、增加頁面
表頭：INV_MF_PS
1、入庫日期：系統自動默認當前輸入的日期，可手工修改。在系統設置中“日期欄位不可往前調整”
的選項選中后，該日期只能往后改，不能輸入當前日期之前的日期。
2、入庫單號：系統依據單據的編碼原則自動帶出。當輸入單據日期后，按回車鍵，該單號自動依單據
識別+后面的編碼方式出來。
3、轉入單號：下拉方式：可從1、采購單 2、入庫退回單 3、受訂單、4、檢驗單四種單據取資料進來，
保存轉進來的單號。存轉進來單據的識別碼。
4、廠商訂單：手工輸入廠商訂單號碼。
5、單據類型：系統默認4種方式：S1直接出口。S2轉廠。S3內銷。S4材料退港。 其他方式可自由新增。并可增加到單據號碼的編碼方式中。
6、廠商名稱：顯示名稱。調用客戶廠商資料SYS_CUST，存CUS_NO顯示NAME的資料。 7、聯系人： 調用客戶廠商聯系人資料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。 8、部 門： 調用部門資料SYS_DEPT存 DEP顯示NAME的資料。
9、經辦人： 調用人員資料SYS_SALM，存SAL_NO顯示NAME的資料。
10、幣種：調用貨幣設置SYS_CUR_ID取CUR_ID顯示CUR_ID:
EXC_RTO.
11、扣稅類型：系統默認3種方式：1、應稅內含
2、應稅外加
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、費用支出：AMTN_EP2雙擊直接進入費用單操作界面。并從MON_TF_EXP取AMTN_NET顯示在
該欄位上。
13、費用收入：AMTN_EP1雙擊直接進入費用單操作界面。并從MON_TF_EXP取 AMTN_NET顯示
在該欄位上。
14、立 帳：系統默認3種方式：1、單張立帳 2、不立帳 3、收到發票才立帳 15、預 付：有外幣時，優先顯示：AMT_IRP。沒有本位幣時，顯示：AMTN_IRP。
點擊進入以下頁面，在相關欄位選中相關資料，即會在“MON預收、付沖賬表頭檔MON_TF_MON1、MON收付款沖帳表身MON_TF_MON）產生沖帳的單據。
16、批號： BAT_NO，手工輸入。可帶到表身的批號資料中。
17、合同編號：CNTT_NO，調用合同手冊備案CNTT_SGT存合同號。同步影響表身的合同編號。 18、附件張數：FJ_NUM，手工輸入
19、附件： CONTRACT，連接多個文件路徑。 20、備注： REM，手工輸入。
21、交易方式：PAY_MTH，點擊進入以下頁面。顯示交易備注：PAY_REM
23、保留款：公式：合計*保留款 只是作查詢的作用，對帳款是沒有影響的。
24、送貨方式：SEND_NO，為下拉方式：1、送貨。2、快遞。3、貨運。4、自取。5、郵寄。6、其它。 25、送貨地址：ARD_NO，調用客戶廠商送貨地址SYS_CUST_ADR的ARD_NO，存ARD_NO，顯示ARD_NAME。
26、折扣：DIS_CNT，手工輸入，
27、折后外幣：表INV_TF_PO的AMT （合計）* DIS_CNT
28、未稅本位幣：AMTN_NET，表INV_TF_PO的AMTN（合計） * DIS_CNT 29、稅 額：TAX，表INV_TF_PO的TAX（合計） * DIS_CNT 30、合 計：未稅本位幣（AMTN_NET）+稅額（ TAX）
31、折 分：針對需進行折分的項次，選中后點該按鈕，即會彈出下圖
32、發 票：點擊進入如圖界面；顯示發票號碼
33、可越級審核：ISOVERSH。該選項勾上，即影響審核流程中的單是否有跳審的功能。
表身：INV_TF_PS
1、貨品編碼：調用貨品基礎資料SYS_PRDT表PRD_NO欄位的資料。
2、對方貨名：調用與客戶廠商的資料SYS_PRDT_CUS表PRD_NO_SUP欄位的資料。 3、對方貨號：調用與客戶廠商的資料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP欄位的資料。 4、貨品名稱：調用貨品基礎資料SYS_PRDT表NAME欄位的資料。 5、貨品規格：調用貨品基礎資料SYS_PRDT表SPC欄位的資料。
6、貨品英文名稱：調用貨品基礎資料SYS_PRDT表NAME_ENG欄位的資料。 7、倉庫：調用倉庫SYS_MY_WH表WH欄位的資料。
8、單位(