一對一深圳會計培訓(xùn)服務(wù)
- 課程咨詢
- 費用評估
- 預(yù)約試聽
這篇文章是關(guān)于如何向制造商開具貨物發(fā)票的。本文詳細介紹了財稅人員在工作和學(xué)習(xí)中，從廠家取得貨物時，如何開具發(fā)票。財稅知識，也許可以解決如何給廠家開貨發(fā)票？財稅學(xué)習(xí)和工作問題。
如何向廠家開貨物發(fā)票？
從廠家拿貨，可以要求對方開具增值稅發(fā)票。一般情況下，可以給一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票，也可以給小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票。
開票流程如下：
首先，登錄
1.將電腦usb接口插入稅控面板。
2.雙擊打開財政發(fā)票。
3.單擊登錄(默認情況下密碼為空)。
第二，填寫客戶發(fā)票信息
1.進入設(shè)置界面，點擊‘客戶代碼’(未開票的客戶需要在此添加)；
2.點擊填寫新增開票客戶：公司全稱、稅號、地址及電話、公司銀行賬號等發(fā)票信息。
3.你需要為銀行賬號打開右邊三點的方框，然后填寫詳細信息，點擊確定；
4.填寫一行客戶信息，點擊保存。單擊“添加”添加一行新的客戶信息。最后，單擊“退出”。
第三，填寫發(fā)票開具界面
1.點擊“發(fā)票管理”；
2.選擇要填寫的發(fā)票；
3.選擇特價票還是普通票，選擇計稅方式；
第四步：打開它
在發(fā)票頁面，點擊采購單位名稱右邊的黑色倒三角，選擇添加新增加的客戶信息；5.點擊貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱右邊的三個框，找到開票對應(yīng)的具體貨物和勞務(wù)名稱，點擊增加；
6.填寫含稅總額，選擇發(fā)票稅率，其余自動填寫。
第四，打印發(fā)票
1.點擊打印發(fā)票，彈出發(fā)票預(yù)覽界面。將空白發(fā)票紙平放并對齊針式打印機的打印端口。機器自動設(shè)定發(fā)票位置后(噪音停止后)，在發(fā)票預(yù)覽界面點擊打印。
2.發(fā)票打印完成。
需要注意的事項
1.專用發(fā)票一式三份，第二、三份為抵扣聯(lián)。普通發(fā)票一式兩份，第二份為抵扣聯(lián)。
2.發(fā)票打印后需要賣方蓋章(蓋章)，抵扣憑證和買方扣稅憑證都發(fā)給客戶，公司留存一份作為憑證。
向廠商采購商品的會計分錄有哪些？
1.小規(guī)模納稅人企業(yè)從廠家進貨并取得相應(yīng)發(fā)票時，會計分錄為：
借入：原材料(或庫存商品)
貸：應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)
2.一般納稅人企業(yè)從廠家進貨并取得相應(yīng)發(fā)票時，會計分錄為：
借入：原材料(或庫存商品)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
貸：應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)
企業(yè)向廠商采購商品，應(yīng)按企業(yè)性質(zhì)計入相應(yīng)科目。企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人的，應(yīng)通過‘原材料’或‘庫存商品’科目核算；如果企業(yè)屬于一般納稅人，涉及的進項稅也要用‘應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅)’科目核算。
以上信息旨在“如何向制造商開具貨物發(fā)票？”這個問題的答案。只要有經(jīng)濟活動交易，買方支付貨款，賣方就需要交付貨物并開具相應(yīng)的發(fā)票。如果賣家拒絕開具相關(guān)發(fā)票，就是稅務(wù)違規(guī)。這種情況，我們可以舉報。這里邊肖也整理了一下從廠家拿貨的會計分錄，希望對大家有所幫助。
以上是《從廠家拿貨怎么開票？》在會計處理上的完整解讀。如果你正在研究“如何給廠家開商品發(fā)票？”有相關(guān)財稅問題，學(xué)習(xí)問題可以在評論區(qū)留言。
腳踏實地，心無旁騖，珍惜每一分鐘。緊跟老師，夯實基礎(chǔ)，扎實進步，一舉拿下會計職稱考試！