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交通補貼報銷如何進行會計分錄？
回答：首先，區分交通補貼屬于員工的‘補貼’還是辦公室產生的‘交通費’，會計處理不一樣。
1.屬于職工補貼，納入工資發放，不需要專項報銷。
借：發工資。
貸款：銀行存款
2.屬于辦公生產的交通費用計入管理費用。
借：管理費-運輸費
貸款：銀行存款
差旅費的核算
差旅費具體包括：
1.交通費用：船票船票機票等。出差期間；
2.車輛費用：如果是自備車輛，油費，過路費，停車費等。出差時；
3.住宿費；
4、補貼、錯誤補貼、交通補貼等。
5.當地交通費：目的地的大巴、租賃等費用；
6.雜費：33，360行李托運費，訂艙費等。
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