出納交發票給會計是公司日常財務管理中的一個重要環節，它直接當然有關系到公司的財務收支和賬目的準確性。在這篇文章中，我們將深入討論出納交發票給會計的流程和注意事項，解決您更合適地再理解這樣的過程。

第一步：核對發票信息

在交發票前的，出納必須仔細發票的相關信息，以及發票號碼、開票日期、金額等。如果發現信息有誤，不需要及時交流供應商或者相關部門接受辦理變更手續。

第二步：填寫發票登記表

是為保證財務賬目的準確性，出納必須在交發票之后如何填寫發票登記表，留下記錄每一張發票的具體信息。這樣的話不但可以不方便啊會計核對賬目，還可以不盡量避免遺漏或重復記錄。

第三步：蓋章和簽字

在發票登記表上蓋上公司公章和出納人員的簽字，以以保證發票的真實性和合法性。這確實是財務管理中的一個重要環節，需要嚴格執行。

第四步：將發票交給會計

成功以上步驟后，出納是需要將發票和發票登記表交給你們會計并且核對和入帳。在交接過程中，是需要注意持續發票的完整性和安全性，盡量避免遺失或損壞。

第五步：會計核對發票信息

會計在收到發票后，必須仔細發票的具體信息，除了發票號碼、開票日期、金額等。如果不是發現到信息有誤，是需要及時聯系聯系出納的或相關部門并且撤銷。

第六步：發票入賬

在查對有誤后，會計必須將發票信息錄入財務系統，并通過你所選的會計分錄。這是財務管理中的一個重要環節，需要精準無比。

第七步：發票歸檔

完成入帳后，會計要將發票歸檔，以備日后網站查詢和審計。在歸檔過程中，需要特別注意盡量發票的完整性和安全性，盡量減少遺失或硬件損壞。

第八步：定期對賬

為了切實保障財務賬目的準確性，公司不需要定期定時對賬，查對發票和賬目的一致性。假如發現差異，必須及時參與調整和處理。

出納交發票給會計是公司日常財務管理中的一個重要環節，不需要嚴格執行。在交接過程中，要再注意保持發票的完整性和安全性，盡量減少遺失或損毀。同時，公司還需要不定期檢查對賬，以保證財務賬目的準確性。