以及企業(yè)中財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)，會(huì)計(jì)出納簽字報(bào)銷流程是每個(gè)企業(yè)都必須非常重視的事項(xiàng)。這個(gè)流程的及時(shí)性和嚴(yán)謹(jǐn)性，直接關(guān)系到企業(yè)的財(cái)務(wù)安全和穩(wěn)定。下面，我們將具體點(diǎn)可以介紹會(huì)計(jì)出納簽字報(bào)銷流程的具體步驟和注意事項(xiàng)。

第一步：報(bào)銷申請(qǐng)

可以報(bào)銷先申請(qǐng)是整個(gè)流程的第一步，當(dāng)然一步。在再申請(qǐng)能報(bào)銷之后，申請(qǐng)人必須先再確認(rèn)報(bào)銷的費(fèi)用如何確定符合國(guó)家規(guī)定公司的報(bào)銷政策，同時(shí)不需要馬上準(zhǔn)備好相關(guān)的報(bào)銷單據(jù)和發(fā)票。在填寫好保險(xiǎn)報(bào)銷申請(qǐng)表時(shí)，申請(qǐng)人是需要很認(rèn)真每一項(xiàng)費(fèi)用，以保證填寫的金額和單據(jù)一致。同時(shí)，申請(qǐng)人要在報(bào)銷申請(qǐng)表上簽字認(rèn)可，希望能夠后續(xù)流程的成功進(jìn)行。

第二步：審核申請(qǐng)

審查再申請(qǐng)是由財(cái)務(wù)部門參與的，比較多是對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)表中的費(fèi)用進(jìn)行審核和確認(rèn)。在審核過程中，會(huì)計(jì)部門是需要仔細(xì)檢查每一項(xiàng)費(fèi)用，并對(duì)費(fèi)用的合理性通過評(píng)估。如果發(fā)現(xiàn)費(fèi)用不符合公司的報(bào)銷政策，或則存在此問題，財(cái)會(huì)部門權(quán)委婉地拒絕該申請(qǐng)。要是審核，會(huì)計(jì)部門必須在報(bào)銷申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)交給出納人員。

第三步：出納支付

出納支付是這座流程的核心環(huán)節(jié)，都是最最重要的的一步。在出納怎么支付過程中，出納人員不需要核對(duì)資料報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)表和具體單據(jù)，確保費(fèi)用的準(zhǔn)確性和合法性。假如一切算正常，出納人員要將費(fèi)用支付給申請(qǐng)人，并在報(bào)銷申請(qǐng)表上確認(rèn)簽字。在簽字確認(rèn)前，出納人員需要很認(rèn)真每一項(xiàng)費(fèi)用，必須保證金額和單據(jù)一致。

第四步：會(huì)計(jì)審核

會(huì)計(jì)審核是由會(huì)計(jì)部門通過的，要注意是對(duì)出納全額支付的費(fèi)用參與審核和確認(rèn)。在審核過程中，會(huì)計(jì)部門必須仔細(xì)每一項(xiàng)費(fèi)用，并對(duì)費(fèi)用的合理性進(jìn)行評(píng)估。如果不是突然發(fā)現(xiàn)費(fèi)用不符合國(guó)家規(guī)定公司的報(bào)銷政策，也可以存在其他問題，會(huì)計(jì)部門無權(quán)利婉拒該申請(qǐng)。要是審核，會(huì)計(jì)部門不需要在報(bào)銷申請(qǐng)表上簽字蓋章，并將申請(qǐng)表交還給財(cái)務(wù)部門。

第五步：財(cái)務(wù)確認(rèn)

財(cái)務(wù)確定是由財(cái)務(wù)部門通過的，通常是對(duì)會(huì)計(jì)審核的費(fèi)用參與確認(rèn)和核對(duì)。在再確認(rèn)過程中，財(cái)會(huì)部門需要仔細(xì)每一項(xiàng)費(fèi)用，并對(duì)費(fèi)用的合理性并且評(píng)估。假如發(fā)現(xiàn)費(fèi)用不條件公司的報(bào)銷政策，或是存在此問題，公司財(cái)務(wù)有權(quán)斷然拒絕該申請(qǐng)。要是去確認(rèn)按照，公司財(cái)務(wù)需要在報(bào)銷申請(qǐng)表上簽字蓋章，并將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)部門。

第六步：會(huì)計(jì)記賬

會(huì)計(jì)記賬是由會(huì)計(jì)部門并且的，要注意是對(duì)財(cái)務(wù)最后確認(rèn)是從的費(fèi)用并且記賬和核對(duì)。在記賬過程中，會(huì)計(jì)部門必須仔細(xì)每一項(xiàng)費(fèi)用，并對(duì)費(fèi)用的合理性參與評(píng)估。假如發(fā)現(xiàn)自己費(fèi)用不要什么公司的報(bào)銷政策，或則存在其他問題，會(huì)計(jì)部門權(quán)委婉地拒絕該申請(qǐng)。如果沒有記賬按照，會(huì)計(jì)部門是需要在報(bào)銷申請(qǐng)表上簽字蓋章，并將申請(qǐng)表交還給申請(qǐng)人。

第七步：申請(qǐng)人確認(rèn)

申請(qǐng)人最后確認(rèn)是由申請(qǐng)人接受的，要注意是對(duì)整個(gè)流程通過確認(rèn)和核對(duì)。在去確認(rèn)過程中，申請(qǐng)人需要仔細(xì)檢查每一項(xiàng)費(fèi)用，并對(duì)費(fèi)用的合理性接受評(píng)估。如果不是才發(fā)現(xiàn)費(fèi)用不符合公司的報(bào)銷政策，也可以存在其它問題，申請(qǐng)人無權(quán)利斷然拒絕該申請(qǐng)。如果不是確認(rèn)是從，申請(qǐng)人要在報(bào)銷申請(qǐng)表上簽字蓋章，并將申請(qǐng)表交予給領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第八步：領(lǐng)導(dǎo)審批

領(lǐng)導(dǎo)審批是由公司領(lǐng)導(dǎo)接受的，主要注意是對(duì)這座流程接受審批和確認(rèn)。在審批過程中，領(lǐng)導(dǎo)需要仔細(xì)審核每一項(xiàng)費(fèi)用，并對(duì)費(fèi)用的合理性通過評(píng)估。要是才發(fā)現(xiàn)費(fèi)用不條件符合公司的報(bào)銷政策，或是存在上面的問題，領(lǐng)導(dǎo)無權(quán)利拒絕該申請(qǐng)。假如審查按照，領(lǐng)導(dǎo)是需要在報(bào)銷申請(qǐng)表上簽字認(rèn)可，并將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部門。

第九步：財(cái)務(wù)付款

財(cái)務(wù)付款是這座流程的之后一步，當(dāng)然一步。在網(wǎng)銀付款過程中，財(cái)務(wù)部門要核對(duì)確認(rèn)報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)表和相關(guān)單據(jù)，必須保證費(fèi)用的準(zhǔn)確性和合法性。如果一切算正常，財(cái)會(huì)部門必須將費(fèi)用支付給申請(qǐng)人，并在報(bào)銷申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。在簽字確認(rèn)之前，公司財(cái)務(wù)必須很認(rèn)真每一項(xiàng)費(fèi)用，確保全金額和單據(jù)一致。

以上那是會(huì)計(jì)出納簽字報(bào)銷流程的具體步驟和注意事項(xiàng)。在雷鳴流程中，各個(gè)環(huán)節(jié)都不需要仔細(xì)檢查每一項(xiàng)費(fèi)用，確保金額和單據(jù)一致。至少，才能絕對(duì)的保證企業(yè)的財(cái)務(wù)安全和穩(wěn)定。