作為公司的出納，早上都要如何處理大量的單據，這些個單據的正確性和及時性對公司的財務管理極其關鍵。而將這個單據送到會計，則是出納的一項重要職責。下面，本文將具體點介紹出納單據交會計的流程和注意事項。

一、單據的分類和整理

在將單據丟給會計以前，出納要將單據通過種類并且分類，并整理一番成非常清晰、有序的樣子。那樣可以讓會計會更加方便地去處理單據，盡量減少直接出現混亂或漏單的情況。

二、單據的核對

在將單據留給會計之前，出納要仔細每一張單據的內容如何確定真確。特別是金額、日期、摘要等最重要的信息，可以要仔細審核，盡量的避免再次出現錯誤可能導致財務損失。

三、單據的編號

替比較方便會計并且資料記錄和查詢，出納要為每一張單據進行編號。編號的也可以據公司的具體情況來可以確定，但一定要規范、更加有序，盡量減少出現重復或紕漏的情況。

四、單據的歸檔

在將單據丟給會計后，出納是需要將單據接受歸檔。歸檔的可以據公司的具體一點情況來判斷，但一定要相關規范、更加有序，盡量的避免出現遺漏或混亂不堪的情況。

五、單據的交接

在將單據交給會計前，出納是需要與會計進行交接。交接的也可以根據公司的具體情況來考慮，但一定要規范的要求、有序，以免會出現遺漏或混亂的情況。

六、單據的記錄

會計在接收到單據結束后，必須接受記錄。記錄的可以參照公司的具體情況來確定，但一定要規范標準、有序，盡量避免直接出現遺漏或混亂的情況。

七、單據的審核

會計在資料記錄單據結束后，需要接受審核。需要審核的可以據公司的具體情況來確定，但一定要相關規范、活動有序，盡量的避免再次出現遺漏或混亂不堪的情況。

八、單據的存檔

再審核的單據不需要接受存檔。存檔的可以不依據公司的具體情況來考慮，但一定要規范、更加有序，盡量減少再次出現遺漏或動蕩的情況。

以上那是出納單據交會計的流程和注意事項。出納需要認真負責地能夠完成自己的工作，必須保證單據的正確性和及時性，為公司的財務管理能提供堅定有力的支持。