出納傳信給會計單據流程是公司財務管理中非常重要的一環。對的的流程這個可以絕對的保證公司財務管理的規范性和準確性，使為公司的發展提供保障。本文將推薦出納傳遞給會計單據的流程，好處讀者好些地知道一點公司財務管理的都差不多流程。

第一步：出納收到單據

公司的財務管理部門大多會將全部的單據發送中給出納，出納不需要細心你是哪單據的內容和金額，切實保障單據的準確性和完整性。如果不是突然發現單據信息不全，出納是需要及時先聯系相關單位并且更正。

第二步：出納分類整理單據

出納需要將所有的的單據聽從相同的類別進行分類，或者采購單、銷售單、費用報銷單等。這樣的可以方便啊情報營的會計處理，提高工作效率。

第三步：出納編制付款計劃

出納需要依據什么單據的類別和金額編制網銀付款計劃，考慮每個單據的付款時間和。確認付款計劃需要經過財務管理部門的審核才能不能執行。

第四步：出納將單據交給會計

出納必須將早就進行核對和收拾好的單據送到會計，會計需要仔細檢查你是什么單據的內容和金額，切實保障單據的準確性和完整性。假如發現單據信息有誤，會計必須及時交流相關的部門通過撤銷。

第五步：會計登記單據

會計需要據單據的類別和金額并且登記，將單據的內容和金額錄入到公司的財務系統中。登記后的單據可以不方便啊公司的財務管理部門接受統計和分析。

第六步：會計審核單據

會計不需要對去登記后的單據進行審核，必須保證單據的準確性和完整性。如果發現自己單據不吻合，會計需要及時聯系相關部門進行申請補辦。

第七步：會計制作財務報表

會計要參照登記和審核后的單據可以制作財務報表，除了資產負債表、利潤表和現金流量表等。財務報表這個可以反映公司的財務狀況和經營情況，為公司的決策提供給依據。

第八步：會計歸檔單據

會計不需要將已經登記和審核后的單據接受歸檔，記錄一定的時間以備相關的資料。文件歸檔后的單據不需要通過完全不同的類別參與分類，更方便強盜團的管理和查找資料。

以上那就是出納傳信給會計單據的流程，你是哪環節都非常重要，要認真去做。正確的流程是可以可以保證公司財務管理的科學性和準確性，為公司的發展能提供保障。