你是否是那一次遇到過這樣的情況：不需要作賬，但卻找到發(fā)票？狀況在生活中很最常見，可是這對會計可以說，還沒有發(fā)票會給他很多麻煩。下面，我們就來探討一下會計賬務就沒發(fā)票的問題。

為什么會計需要發(fā)票？

發(fā)票是一種法律文件，是購買商品或服務的憑證。相對于企業(yè)而言，發(fā)票是一種重要的是的財務憑證，也可以充當企業(yè)的成本支出證明，也可以不另外稅務申報的依據(jù)。而，會計必須收集、整理一番和交回來企業(yè)的發(fā)票。

沒有發(fā)票會帶來什么問題？

如果不是企業(yè)也沒積攢到發(fā)票，會受到很多問題。企業(yè)無法證明自己的成本支出，這會影響不大企業(yè)的稅務申報和財務報表編制。企業(yè)可能會被稅務部門繼續(xù)追繳稅款和罰款，甚至還會被當事人為偷稅漏稅。

如何處理沒有發(fā)票的情況？

如果企業(yè)就沒抽取到發(fā)票，會計是需要采取的措施一些措施來處理這種。會計可以一段時間先聯(lián)系供應商或服務商，具體的要求其能提供發(fā)票。如果沒有供應商或服務商根本無法可以提供發(fā)票，會計這個可以采用其他來證明運營成本，比如說工資流水、合同、收據(jù)等。

如何避免沒有發(fā)票的情況？

就是為了盡量減少沒有發(fā)票的情況，企業(yè)可以采取的措施以下措施。企業(yè)肯定與供應商或服務商簽訂合同，并在合同中重點要求能提供發(fā)票。企業(yè)估計建立起完備的發(fā)票管理制度，除了發(fā)票的收集、整理好、交回來和建議使用等方面。企業(yè)應該結合內(nèi)部控制，避免員工私自處理發(fā)票。

如何處理假發(fā)票？

假發(fā)票是指沒有實際中交易或者交易金額虛假的發(fā)票。假如企業(yè)收到了假發(fā)票，會計需要及時處理。會計不需要核實發(fā)票的真?zhèn)魏陀行�性。要是發(fā)票是假的，會計不需要向稅務部門報告，并將假發(fā)票做廢。如果發(fā)票是管用的，但交易金額不真實，會計要調(diào)整企業(yè)的成本支出和稅務申報。

如何防范假發(fā)票？

替警戒假發(fā)票，企業(yè)也可以采取的措施200以內(nèi)措施。企業(yè)應該是結合對供應商或服務商的審核，以保證其真實性和合法性。企業(yè)應該建立起完備的發(fā)票管理制度，和發(fā)票的收集、收拾好、存底和建議使用等方面。企業(yè)應該是加強內(nèi)部控制，盡量的避免員工擅自去處理發(fā)票。

如何處理漏開發(fā)票？

漏開發(fā)票是指企業(yè)在交易中還沒有開具發(fā)票。如果沒有企業(yè)漏開發(fā)票，會計是需要及時處理。會計不需要核實漏開發(fā)票的原因和金額。假如漏開發(fā)票是而且疏忽或是忘記，會計需要及時補開發(fā)票，并決定企業(yè)的成本支出和稅務申報。如果不是漏開發(fā)票是因為其他原因，會計是需要與供應商或服務商協(xié)商處理能解決。

如何避免漏開發(fā)票？

替避免漏開發(fā)票，企業(yè)也可以根據(jù)不同情況以上措施。企業(yè)估計建立完善的發(fā)票管理制度，除開發(fā)票的開具、審查、簽字和保管等方面。企業(yè)應該加強內(nèi)部控制，盡量的避免員工私留去處理發(fā)票。企業(yè)肯定增強對供應商或服務商的管理，切實保障其按照相關規(guī)定開具發(fā)票。

帳務處理也沒發(fā)票是會計獨自面對的一個常見問題，但是會計是可以采取措施一些措施來全面處理和盡量避免狀況。通過成立體系的發(fā)票管理制度、加強內(nèi)部控制和與供應商或服務商協(xié)商等，會計可以不更好地一次性處理作賬是沒有發(fā)票的問題，保證企業(yè)的財務和稅務合規(guī)。